Shopify VAT税费教程：如何处理Shopify的税费设置和Shopify税费问题

从 2021 年 7 月和 2022 年 4 月起，英国和欧盟的 Shopify 卖家的增值税发生了变化。任何在欧盟开展业务的卖家都可能需要征收增值税，但有一些例外。 他们现在可以在一个地方为多个国家做这件事。 对于英国，虽然门槛没有改变，但进口要求已经改变，并且作为非欧盟成员国，卖家将需要一个单独的增值税号才能在那里缴纳税款。 继续阅读所有细节。

在 Shopify 上销售？

您有欧盟的销量或欧盟客户从您的商店订购吗？

那么您可能有可能被代收代缴增值税。

（这也适用于英国客户和销售。）

遗憾的是，Shopify 不代表您处理税款。 您可能想知道为什么其他市场会在某些地方收取和代缴销售税。

好吧，Shopify 不是市场促进者。 它没有法律义务为您处理任何税款。

什么是增值税？

VAT 代表增值税。

随着物品增值，增值税适用于制造过程的每个阶段。

与销售税类似，增值税被添加到商品成本中，是一种转嫁税，这意味着无论谁收取（如果是您的电子商务业务，您）都必须将其汇给相关税务机关。

在欧盟，增值税税率各不相同 17-27%（按国家/地区划分） 。 我们生活和生存所需的某些消耗品会根据国家/地区而有所减少。 其中包括精选食品、交通工具、燃料、药品和其他必需品。

Shopify 是否收取增值税？

Shopify 不会为您收取增值税。 您需要在满足阈值的位置进行设置和管理。

由于英国不再是欧盟成员国，如果您同时在英国和其他欧盟成员国销售，规则可能会有所不同。

欧盟国家简化了程序以使事情变得更容易，但这些程序不再适用于英国。

Shopify 不是市场服务商，但如果您在亚马逊、eBay、Etsy 或沃尔玛等其他平台上销售商品，他们可能会为您处理增值税。

谁支付 Shopify 增值税？

如果增值税到期，那么您的买家将在结账时支付。

您将在 Shopify 上收取增值税，并在提交时将其汇给相应的税务机关， 很像美国的销售税 。

幸运的是，欧盟为与多个欧盟国家进行贸易的企业简化了这一流程。

过去，每个欧盟成员国都有一个收入门槛，一旦超过这个门槛，企业就有资格在当地缴纳增值税。

这在 2021 年 7 月被擦除 。

收取买家所在国家/地区的增值税税率 现在，所有卖家都必须从他们的第一次销售中 （除非 微型企业豁免规则 适用，我们将在稍后讨论）。

在英国有点不同 。

门槛仍然发挥作用，这些门槛因您的业务活动的形式而异。 您可以找到有关如何确定您的状态的信息 在 HMRC 网站上 。

因此，您需要在欧盟征收增值税，如果……

您向欧盟客户销售产品并且不符合微型企业豁免条件（在 欧盟 部分的 Shopify 商店增值税指南中有解释）。

如果……，您需要在英国征收增值税

您是英国卖家，年营业额超过 85,000 英镑，或者您每年从北爱尔兰的客户那里赚取超过 70,000 英镑。 （有 请在此考虑其他一些情况。） 如果您不满足这些条件但在英国开展业务，

哪些国家收取增值税？

有 170 多个国家 全球 征收增值税。 这包括所有欧盟国家。

如上所述，我们将在这里关注欧洲。

下表显示了标准费率与您可能遇到的其他类型的费率的对比：

了解您需要适用的增值税税率将完全取决于您与哪个国家/地区打交道以及您销售的产品。

最好寻求专业人士的帮助，以确保您根据这些因素收取正确的增值税金额。

增值税是多少？

增值税的计算税率取决于与您开展业务的国家/地区以及您销售的商品。

欧盟有一套核心规则 ，所有欧盟成员国在征收增值税时都必须遵守这些规则。

税率必须高于 15%，特定商品和服务最多适用 2 个优惠税率。

您可能会发现一些例外情况，这通常是由于成员国在加入欧盟之前采取的现有措施所致。 在这些情况下，它们的规则与其他欧盟国家略有不同。

除此之外，各国大多可以在这些参数范围内采取自己的措施。 从 2022 年 4 月开始进行了一些更新 部分进行更详细的讨论 ，我们将在下面的欧盟 Shopify 商店增值税指南 。

下图显示了整个欧盟的标准增值税税率。 数字 (#1) 表示从最贵到最低。

如何注册 Shopify 增值税号

首先，您需要一个欧盟增值税注册号和注册国家/地区。

好消息！ 如果您需要在多个欧盟国家/地区进行本地增值税登记，您现在可以在当地税务机关的一个地方完成所有操作。

不再需要特定国家/地区的注册和单独的增值税申报表。

新的 一站式服务 (OSS) 方案将一切都置于一个数字屋檐下。 这也使您当地的增值税申报表更易于管理。

要向 OSS 注册 Shopify 增值税：

如果您位于欧盟 ，则需要从您的 身份识别成员国 开始注册流程。 换句话说，你的祖国。 如果您有多个位置，您可以选择一个，但请注意，它在接下来的三年内不能更改。

如果您不在欧盟，则可以从任何欧盟成员国开始此过程。

您将获得一个增值税号，并且需要记录哪些国家/地区要求您收取增值税。 这将在提交文件时自动分发。

如何设置 Shopify 增值税税号

在 2021 年 7 月进行更改后，Shopify 自动更新了卖家的增值税税收设置。

因此，如果您已经征收增值税一段时间，并且只是想确保您仍然合规，那么这可能已经为您整理好了。

否则，您需要手动更新设置。

设置 Shopify 增值税征收

• 在您的 Shopify 后台，前往 设置 > 税费 。
• 在税区下，除欧盟外，选择 设置 。
• 在增值税征收下，选择 征收增值税 。
• 选择您的增值税注册国家/地区。
• 输入您的 增值税号 。 如果你还没有得到它，你可以稍后更新。
• 选择 征收增值税 。
• 要添加更多地区或帐号，请选择 开始征收增值税 。

完成此过程后，您就大功告成了——只需设置一次。 征收增值税现在将是自动的。

欧盟 Shopify 商店增值税指南

现在您已经了解了 Shopify 欧盟增值税的一些背景知识以及在那里开展业务的增值税影响，让我们深入了解它在实际层面上对卖家的影响。

**注意： 对欧盟增值税指令进行更改后添加的 本节是在 2022 年 4 月 。

这些变化集中在允许欧盟成员国设定的税率和降低的税率上。 这些是特定于产品的，因此一些处理 Shopify 欧盟增值税的卖家 将比其他卖家受到更大的影响。

这是关于你卖什么和在哪里。

（ 举个有趣的例子 ，被认为对环境有害的产品将不再有资格享受降低的增值税税率。）

查看与您相关的更改的最佳方法是查看相应国家/地区的官方页面。

关于收取 Shopify 欧盟增值税的重要事项

没有更多的远程销售门槛。 如果您向欧盟国家/地区销售商品，您可能有资格代收代缴增值税。 这与您销售多少和销售地点无关。

除非您被视为“微型企业”。 如果您最近两年的应税营业额低于 10,000 欧元，并且您在一个欧盟国家开展业务，则您可能符合微型企业门槛并免征增值税。 这也称为微型企业豁免。

您可以在一个地方提交所有申报表。 新的一站式服务 (OSS) 系统允许卖家提交单一增值税申报表，即使他们在其他欧洲国家销售。   都不是这种情况 在卖家的祖国或他们持有库存的任何地点 。 在这些情况下，他们将需要单独注册和提交文件。

所有从外部运往欧盟的订单均需缴纳增值税。 过去，价值低于 22 欧元的非欧盟企业的商品免征进口税，但现在已被取消。 卖家可以选择是否自己管理增值税，向买家收取并代为处理。 或者他们可以让客户在收到订单时支付增值税。

您也可以在一个地方提交进口增值税申报表。 对低于 150 欧元的订单自行征收增值税的商家可以使用进口一站式服务 (IOSS) 系统每月提交一份低价值出口申报表。 非欧盟商家可能需要 专业中介。 使用该系统的

英国 Shopify 商店增值税指南

到那个时刻 Shopify 英国增值税 ，情况有些不同。

如果您要向英国客户销售产品，或者您位于英国但客户所在的国家/地区在海外（包括欧盟），则此部分适合您。

有关收取 Shopify 英国增值税的重要事项

增值税征收的门槛是每年 85,000 英镑的营业额。 确保你清楚 HMRC 的所有资格标准 会根据您的业务类型、位置以及您是否与北爱尔兰开展业务而变化。

英国增值税号，则需要 如果您还没有 一个。 尽管欧盟卖家可以使用简化的 OSS 提交单次退货，但这不适用于英国。 您需要按季度向英国缴纳增值税。

必须对所有进入英国的低价值货物征收增值税。 过去对低于一定价值的货物有减免，但现在不再如此。 任何有价值的订单 低于 135 英镑的商品 有资格在结账时加收 20% 的增值税。

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